4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 23/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.092,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/002-2015       
1.092,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.092,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
134,47
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/011-2015       
134,47
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
134,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
113,94
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
61/000-2015       
113,94
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 656 - 113,94
Vl.Total:
113,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
61,01
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
62/000-2015       
61,01
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 4270 - 61,01
Vl.Total:
61,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
574,11
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
63/000-2015       
574,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1711 - 574,11
Vl.Total:
574,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
999,41
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
64/000-2015       
999,41
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1712 - 999,41
Vl.Total:
999,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
24,42
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
65/000-2015       
24,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 657 - 24,42
Vl.Total:
24,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
160,50
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
66/000-2015       
160,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1675 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
160,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
85,75
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
67/000-2015       
85,75
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 170 - R$ 16.333,95
Vl.Total:
85,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
3.174,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
72/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de 
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.174,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
490,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
643
97/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA AS 
FAMÍLIAS DO TERRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS ARAPONGAL (BAIRRO ARAPONGAL OESTE, LESTE, 
JARDIM ALEGRE, VILA OURO, PEROPAVA, LAGEDO E SERROTE) - C/C 28286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR 
LTDA -
0,00
1.299,90
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
763
104/000-2015       
129,99
Item:
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 65 - 67 
cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibra. Miolo: Miolo Slip 
System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.299,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
442,65
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
130/000-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - COM FORNECIMENTO DE 
MÁQUINA E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
442,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12.647,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
3.803,64
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
138/000-2015       
0,45
Item:
1 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - Marca: HIPOLABOR
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3.000,0000
0,15
2 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA
1.847,04
DRAG
12.480,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,95
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - Marca: HIPOLABOR
567,60
FR
600,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 20ML - Marca: 
HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
39,00
FR
75,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
490,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
145/000-2015       
0,49
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE-ABBOTT - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
1.800,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
147/000-2015       
0,36
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - Marca: GENERICO/ E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
330,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
148/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: NEONAZOL / NATIVITA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
73,83
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
150/000-2015       
0,49
Item:
1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - Marca: RANBAXY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F.
Vl.Total:
73,83
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
150,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
89,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
153/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
89,75
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
59,20
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
156/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
400,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.071,56
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
161/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: ESF AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS 
VILA NOVA, CENTRO E REGISTRO B, REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.071,56
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
13.997,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
444,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
164/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
0,00
39.517,50
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
206/001-2015       
27,50
Item:
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.517,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.437,0000
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
0,00
138.022,50
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
211/000-2015       
27,50
Item:
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
138.022,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.019,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
622.436,49
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
212/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
Vl.Total:
230.778,77
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1.559,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
391.657,72
KIT
2.458,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/001-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
516,26
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/003-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
580,80
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/009-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - FATURA 853177 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/010-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Lictação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/001-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/001-2015       
574,72
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
4.581,84
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/002-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.581,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
42,96
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
360/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
140,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
361/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 140,00 - C/C 
30,00
HR
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
897,68
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
362/000-2015       
176,40
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14,70
2 - ABRAÇADEIRA
44,10
PÇ
3,0000
14,70
3 - COXIM DE ESCAPE
44,10
UN
3,0000
17,64
4 - JUNTA DO ESCAPE
17,64
UN
1,0000
274,40
5 - Aquisição de: PNEU. 185/65/14
548,80
UN
2,0000
4,90
6 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
9,80
UN
2,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 897,68 - C/C 14.284-0 BB - 
SAL EDUC - EDUCAÇÃO
28,42
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
380,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
363/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 380,00 - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.225,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
364/000-2015       
578,20
Item:
1 - CATALIZADOR. DO ESCAPE
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
274,40
2 - Aquisição de: SENSOR
274,40
UN
1,0000
93,10
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1225,00 - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
372,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.231,86
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
372/000-2015       
334,18
Item:
1 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRO
Vl.Total:
668,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1231,86 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
470,40
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
620,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
373/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 14.284-0 BB 
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO
120,00
HR
2,4000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
378/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE 
GERENCIAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
10.438,40
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
383/000-2015       
32,62
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
320,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
18.171,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
384/000-2015       
121,14
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.171,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
387/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
248,19
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
23
397/000-2015       
248,19
Item:
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE 
CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
248,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.182,86
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
404/000-2015       
235,20
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
PÇ
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
PÇ
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
PÇ
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
84,28
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
12.960,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
408/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
450/001-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
700,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
455/000-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - PERIODO DE 01/01 A 
31/01/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
700,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14.001,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
700,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
476/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
546,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
505/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - NESTLE
252,00
UN
70,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
5,40
4 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA - PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - MÓDULO I - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
162,00
LATA
30,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
362,01
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
509/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
362,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
362,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
879,50
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
510/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
879,50
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
512/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
564,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
514/000-2015       
1,88
Item:
1 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto. - QUERO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
840,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
516/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
706,40
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
522/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
7,99
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
5 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
6 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS
54,50
PCT
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - MIRAMAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
10,80
KG
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.435,09
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
524/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
1,35
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
270,00
PCT
200,0000
7,99
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
1.126,59
UN
141,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
7 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
54,50
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
869,24
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
525/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
19,68
UN
16,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
14,25
LATA
5,0000
2,47
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
180,31
UN
73,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14,78
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
147,80
KG
10,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
259,20
UN
108,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
75,00
UN
25,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
4.418,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
526/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
4.290,00
PCT
300,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.500,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
527/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
760,00
KG
40,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
5.365,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
529/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
1.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
1.029,00
PCT
300,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
369,00
UN
300,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
495,00
UN
300,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
427,50
LATA
150,0000
2,45
8 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
24,50
PCT
10,0000
2,47
9 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
988,00
UN
400,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
310,00
UN
100,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
538/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,46
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
533,46
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/001-2015       
533,46
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
533,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
60,53
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/002-2015       
60,53
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
60,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,68
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/002-2015       
751,68
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
751,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,79
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/001-2015       
956,79
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
956,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,25
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/002-2015       
446,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
Vl.Total:
446,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SECRETARIA - JURÍDICO
3.480,09
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/002-2015       
3.480,09
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.480,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,78
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/002-2015       
1.050,78
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.050,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.137,51
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/002-2015       
1.137,51
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.137,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/002-2015       
382,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/002-2015       
510,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/001-2015       
644,87
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
644,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
95,58
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/001-2015       
95,58
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.617,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/001-2015       
10.617,88
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.617,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.426,81
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/001-2015       
1.426,81
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA 
E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.426,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
716,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/001-2015       
716,57
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
716,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
80,46
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/001-2015       
80,46
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/001-2015       
959,96
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
959,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
80,46
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/001-2015       
80,46
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS - 
VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,13
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1039/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP - Dia 07/11/2014, saída às 03:00h, retorno às 20:00h - Dia 
11/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:30h - Dia 18/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 
24/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:00h - Dia 25/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 18:00h - Dia 
26/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 22:00h - Dia 03/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia 
Vl.Total:
429,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
13,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
04/12/2014, saída às 08:00h, retorno às 23:00h - Dia 09/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 18:00h - VIAGENS 
A SERVIÇO DO GABINETE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE
323,10
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
1090/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA 
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
1091/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA 
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA 
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
0,00
48
1114/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - 
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MIGUEL SANTOS ROSA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
298.573.568-85
0,00
48
1116/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, 
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - 
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1119/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1120/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1122/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1125/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1126/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1128/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - 
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
86,12
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1133/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
20,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação 
Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor 
acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno 
às 16:30hs - ASSISTÊNCIA
66,02
2,0000
42,26
127/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1139/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na 
Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
46,41
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1141/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no 
dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA
33,01
1,0000
39,71
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1142/000-2015       
6,70
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 
com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA
33,01
1,0000
49,39
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1148/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS 
07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
49,39
124/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1149/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída 
às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
33,01
63/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
1167/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO AO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
110/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
1168/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
109/2015
Outros/Não Aplicável
LUAN APARECIDO LARA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.025.728-52
0,00
48
1169/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
112/2015
Outros/Não Aplicável
SUELY FELIX DE OLIVEIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.310.778-19
0,00
48
1170/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO 
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA 
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
14,26
2,0000
1.538,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.538,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.538,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/001-2015       
859,63
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1269/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
340,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
180
1349/000-2015       
340,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de protetor do radiador e substituiçao da antena do rádio  - ACERTO 
CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 12403/2014 - REVISÃO DOS 5000KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
282,56
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
282,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/001-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
282,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
70,6400
5.930,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
5.930,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/002-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
5.930,90
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
49,4200
1.267,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.267,76
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/002-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.267,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
178,5600
127,34
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
127,34
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/002-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
127,34
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,7900
1.561,46
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.561,46
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/003-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.561,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
70,9800
18,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
18,08
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
18,08
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4500
127,34
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
127,34
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
127,34
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,1900
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015       
11.166,69
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 
CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF
Vl.Total:
11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
1.500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.030.158-54
0,00
630
1599/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
1.162,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1726/000-2015       
5,81
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) - 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.162,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
699/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1727/000-2015       
35,13
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - FOI À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 30/01/2015 - 
SAÍDA AS 10:30 E RETORNO AS 00:00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
698/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1728/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
33,01
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM 
CANANEIA NO DIA 14/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
697/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1729/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUARIO MUNICIPAL DE PERUIBE 
NO DIA 09/12/2014 - SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
696/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1730/000-2015       
79,42
Item:
1 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM 
CANANEIA NO DIA 13/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
884/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
500,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
1731/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. A DESPESA MIUDA - SEC. MUN. DE ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
935/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
568,29
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
1732/000-2015       
35,13
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO 
ESTADO DE SP - SAÍDA: 22/02/2015 AS 18:00 - RETORNO 24/02/2015 AS 22:00 - GABINETE
392,64
2,0000
0,00
888/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
1733/000-2015       
800,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
16.333,95
RP
J
05.248.172/0001-00
0,00
5001
2190/001-2014       
1.291,66
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.333,95
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,6500
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
230,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
4856/002-2014       
230,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4856/2-2014
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
6.802,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/008-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - 
JANEIRO/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.802,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,9300
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
RP
J
03.949.258/0001-27
0,00
5001
6481/006-2014       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instaladas na UBS centro - PARA USO DA UBS CENTRO - DEZEMBRO/2014 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
187,31
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8056/001-2014       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
107,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
39,67
SV
1,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
40,63
SV
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
361,37
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8864/005-2014       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
21,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
1,10
2 - 8864 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
339,90
SV
309,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
5.788,02
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
10059/001-2014       
128,04
Item:
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA
Vl.Total:
256,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
116,56
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
5.531,94
M²
47,4600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X3/16 - MANUTENÇÃO 
DE PORTAS DE ACESSO E QUADRA DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO 
PARA AS JANELAS DA SECRETARIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTE
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
56,61
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
10584/001-2014       
1,11
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
56,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/001-2014       
210,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10711/1-2014
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/001-2014       
138,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10967/1-2014
Vl.Total:
138,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/002-2014       
138,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10967/2-2014
Vl.Total:
138,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.700,00
10250/2014
Dispensa
EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864
0,00
0,00
RP
J
20.728.517/0001-09
0,00
5001
11803/000-2014       
6.700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11803/0-2014
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
819,50
RP
J
10.952.025/0002-20
0,00
5001
11819/001-2014       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SAÚDE
280,50
SV
33,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
4.400,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5001
11842/000-2014       
4.400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11842/0-2014
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
16.200,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5006
12085/003-2014       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/002-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
260,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14766/000-2014       
260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14766/0-2014
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.911,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
14773/000-2014       
1.911,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14773/0-2014
Vl.Total:
1.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.670,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14873/000-2014       
1.670,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14873/0-2014
Vl.Total:
1.670,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
6.731,63
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
14984/002-2014       
1,14
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
528,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
464,0000
2,43
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.112,94
SV
458,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
224,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
71,28
SV
44,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
5 - EXAME DE URINA TIPO I
648,00
SV
400,0000
2,43
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
24,30
SV
10,0000
1,15
7 - EXAME DE SÓDIO
124,20
SV
108,0000
1,15
8 - EXAME DE POTASSIO
127,65
SV
111,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES
3.670,68
SV
338,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
1,21
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
13,31
SV
11,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.656,20
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
15064/000-2014       
1.656,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15064/0-2014
Vl.Total:
1.656,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
620,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15089/000-2014       
620,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15089/0-2014
Vl.Total:
620,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.